江西省临川第二中学

江西省临川第二中学2021年单位预算

目    录

第一部分  江西省临川第二中学概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  江西省临川第二中学2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省临川第二中学2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《单位整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省临川第二中学概况

一、单位主要职责

基本职能：教育教学。教育学生成长为德、智、体、美、劳全面发展的学生,让学生掌握基础的理论知识与研究方法,尽可能培养其自主学习能力，使其成为社会需要、促进社会发展的人。一是三年制初中义务教育；二是三年制普通高中学历教育。。

二、单位基本情况

江西省临川第二中学编制人数560人，其中：全部补助事业编制560人；实有人数636人，其中：在职人数560人，全部补助事业人员560人；离退休人员68人，其中退休人员68人；遗属人数8人。在校学生6468人，其中：高中学生4633人，初中学生1835人。

第二部分  江西省临川第二中学2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年江西省临川第二中学收入预算总额为12,229.01万元,较上年增加359.71万元，其中:一般公共预算拨款收入11,462.96万元,较上年预算安排增加760.13万元；事业收入370万元,较上年预算安排减少18万元；上年结转结余396.05万元，较上年预算安排减少382.42万元。

（二）支出预算情况

2021年江西省临川第二中学支出预算总额为12,229.01万元, 其中:

按支出项目类别划分:基本支出10,396.66万元,较上年预算安排增加296.44万元,包括：工资福利支出10,222.30万元，商品和服务支出0.32万元，对个人和家庭的补助174.04万元；项目支出1,832.35万元,较上年预算安排增加62.95万元,其中：工资福利支出120.00万元，商品和服务支出682.07万元，对个人和家庭的补助12.00万元，资本性支出622.23万元，其他支出396.05万元。

按支出功能科目划分:教育支出11,298.79万元,较上年预算安排增加330.09万元；社会保障和就业支出930.22万元,较上年预算安排增加29.62万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出10342.3万元,较上年预算安排增加281.46万元；商品和服务支出682.39万元,较上年预算安排减少46.55万元；对个人和家庭的补助186.04万元,较上年预算安排增加19.52万元；资本性支出622.23万元,较上年预算安排增加487.7万元；其他支出396.05万元，较上年预算安排减少382.42万元。

（三）财政拨款支出情况

2021年江西省临川第二中学财政拨款支出预算总额为11,462.96万元, 其中:

按支出功能科目划分:教育支出10,532.74万元,较上年预算安排增加730.51万元；社会保障和就业支出930.22万元,较上年预算安排增加29.62万元。

按支出项目类别划分:基本支出10,396.66万元,较上年预算安排增加296.76万元,包括：工资福利支出10,222.30万元，商品和服务支出0.32万元，对个人和家庭的补助174.04万元；项目支出1,066.30万元,较上年预算安排增加463.37万元,其中：工资福利支出26.00万元，商品和服务支出500.00万元，对个人和家庭的补助12.00万元，资本性支出528.30万元。

（四）政府性基金情况

2021年江西省临川第二中学政府性基金支出预算总额为0万元。

（五）机关运行经费等重要事项说明

事业单位无机关行政运行经费

（六）政府采购情况

2021年我单位政府采购总额1407万元，其中：政府采购货物预算727万元、政府采购工程预算680万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截止2020年10月15日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备为0。

（八）高中生均公用经费项目情况说明

1.高中生均公用经费项目

   1）项目概述：普通高中教育是基础教育的重要组成部分，在整个教育体系中处于承上启下的重要地位，普通高中生均公用经费标准为不低于1000元，该项目主要用于支付水电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、其他交通费、物业管理费、大型修缮等学校日常开支，保障学校正常运转、在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。

   2）立项依据：江西省财政厅、江西省教育厅文件赣财教指【2018】19号文《关于制定普通高中生均公用经费标准的通知》。

   3）实施主体：江西省临川第二中学

   4）实施方案：支付学校2021年日常公用经费开支，保障学校正常运转，促进我校普通高中教育持续健康发展。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：463.3万元

   7）绩效目标和指标

①数量指标：高中教育生均公用经费标准>=1000元；专用设备维修维护次数<=10次。

②质量指标：优化办学环境；设备维修质量达标率100%。

③时效指标：确保水电等日常费用足额及时支付。

④社会效益指标：确保学校的正常运转。

⑤可持续影响指标：保障教育教学工作顺利进行，推动我校教育可持续健康发展。

⑥满意度指标：教职工满意度>=90%；学生满意度>=90%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021 年安排"三公"经费一般公共预算0万元。其中：

因公出国（境）费用为0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：我校严格执行中央“八项规定”要求，以预算的刚性约束力，在源头上从严从紧控制“三公”经费支出。

公务接待费用0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：我校严格执行中央“八项规定”要求，以预算的刚性约束力，在源头上从严从紧控制“三公”经费支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：我校严格执行中央“八项规定”要求，以预算的刚性约束力，在源头上从严从紧控制“三公”经费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。主要原因：我校严格执行中央“八项规定”要求，以预算的刚性约束力，在源头上从严从紧控制“三公”经费支出。

第三部分  江西省临川第二中学2021年单位预算表

（详见附表）  （请点击这下载）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）教育支出（205）教育管理事务（01）行政运行（01）：指市教育局机关，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）教育支出（205）普通教育（02）学前教育（01）：指市本级举办的学前教育支出。

（三）教育支出（205）普通教育（02）小学教育（02）：指市本级举办的小学教育支出。

（四）教育支出（205）普通教育（02）初中教育（03）：指市本级举办的初中教育支出。

（五）教育支出（205）普通教育（02）高中教育（04）：指市本级举办的高级中学教育支出。

（六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。